各位访客大家好!今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于ERP采购专用发票怎么退回的问题，于是小编就整理了几个相关介绍的解答，让我们一起看看吧，希望对你有帮助
已经通过认证的发票如何退回
认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》，申请审批后，对方开具红票。然后发票全部联次给对方，申报时候做红字发票进项税额转出。
如果是增值税，当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。 跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。
进项发票已认证抵扣，发生退货，一般由购货方发起申请开具红字发票。购买方向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，经主管税务机关审核后，取得《开具红字增值税发票通知单》，《通知单》应与《申请单》一一对应。
已入账的发票要退回如何处理
法律主观：已经认证抵扣的发票要退回的，需要由购货方申请开具负数发票。根据法律规定，已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。
已入账的发票要退回，就需要填写红字发票信息表，申请开具负数发票冲销。
作为发票的开具方，可以使用退回的发票联来进行红字冲销，然后再开具蓝字发票。这种做法在实际工作中也得到了当地税务机关的认可。不过需要注意的是，这种处理方式仅适用于普通发票。
已入账的普通发票，如果是因为开具的发票有错误，或者因为质量问题货物被退回了，那已入账的普通发票是可以退回的。退回做之前入账的相反分录，退回的账务处理是，借：银行存款等科目，贷：库存商品/原材料。
已认证抵扣的票要退回怎么办
开票有误、应税服务中止等情形，需要将发票退回的，企业应该将认证的进项税额做进项转出处理，同时在申报表附表二和主表中做进项转出。
已认证收到发票抵扣了又退票，需要填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。取得的进项红字发票账务处理是，借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额）。
如果是增值税，当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。 跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。
税务方面，发票已经认证抵扣，自然不能退回，采购方需要根据退货部分对应的金额请销售方开具红字增值税专用发票。销售方根据红字发票冲减销售收入和销项税额，购货方根据红字发票冲减购货成本并进行进项税额转出。
需要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表，再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后；把取得红字发票信息表编号给销售方。
我想问一下发票退回怎么操作
1、找到开具错误的发票。在发票管理页面中，寻找并找到您所开具的错误发票，确认其具体信息和金额。申请退回税款。根据网页上的指引，选择申请退回税款的选项，并填写必要的信息，如退款原因、银行账户等。
2、发票分配出去了怎么退回啊：(1)点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项。(2)在系统弹出“已购发票退回金税设备”提示框中，选择所要退掉的某一发票卷，选定发票卷后，点击“退回”按钮。
3、发票退回处理方法：购货方要到主管国税局做取消认证处理，然后将发票联和抵扣联全部退回销货方即可。
4、首先要看是什么发票，如果是增值税普通发票，可以登陆税务管理平台，直接找到这张发票做作废操作即可。
进项发票已认证要退回如何操作
开票有误、应税服务中止等情形，需要将发票退回的，企业应该将认证的进项税额做进项转出处理，同时在申报表附表二和主表中做进项转出。
如果是增值税，当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。 跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。
需要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表，再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后；把取得红字发票信息表编号给销售方。
处理办法是，认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方，对方作废之后没有作废发票在手边，对于税务的发票专项检查需要出具说明。因此这需要购销双方功能协调。
增值税专用发票已经在扫描并在网上认证成功，可是有一张发票要退回给供应商，可以退的吗？请教高手…… 可以退。 但需在本月申报时，做进项税额转出。
进项发票已认证要退回如何操作？以上就是小编做出的解希望对大家有所帮助。进项发票已经入账无需退回，只需要购买方申请红字信息表，把信息表的编号提供给销售额，销售方通过编号开具红字发票即可。
已认证的进项税发票要退回,怎么操作
认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》，申请审批后，对方开具红票。然后发票全部联次给对方，申报时候做红字发票进项税额转出。
开票有误、应税服务中止等情形，需要将发票退回的，企业应该将认证的进项税额做进项转出处理，同时在申报表附表二和主表中做进项转出。
需要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表，再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后；把取得红字发票信息表编号给销售方。
购货收到发票，需要退货 退回重开！ 发票在当月，可以作废，然后扣掉退货的数量金额重新开票就可以； 希望能帮助到你！收到供应商一张增值税专用发票，发票已过期，不可以认证，税额供应商承担，已现金形式交给我司。
处理办法是，认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方，对方作废之后没有作废发票在手边，对于税务的发票专项检查需要出具说明。因此这需要购销双方功能协调。
以上内容就是解答有关ERP采购专用发票怎么退回的详细内容了，我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑，有任何问题欢迎留言反馈，谢谢阅读。
