朋友们，你们知道u8如何查看全部的收款单这个问题吗？如果不了解该问题的话，小编将详细为你解答，希望对你有所帮助！
国峰客户管理软件如何操作收款单登记?
1、打开财务软件或系统，进入预收款录入界面。 输入客户的基本信息，包括客户名称、联系方式等。 输入预收款金额，并根据需要选择相应的科目和账户。 确认信息无误后，提交预收款单并完成录入。
2、可以按照以下步骤进行操作：确定客户列表：首先，需要列出所有的客户名称和相应的回款日期，以便后续的分类登记。新建客户分类：在财务管理软件中，可以新建客户分类，例如按照客户名称、客户类型、回款金额等进行分类。
3、）先由客户“系统管理员”学会操作。2）日后分配给仓库人员操作本模块。3）转仓就是商品调拨。适用于在多仓库管理的情况下，从一个仓库调拨到另一个仓库。
4、双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
用友U8操作教程:[33]填制收款凭证
1、首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。
2、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
3、登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
4、方法/步骤1：2014年1月发生的经济业务如图。方法/步骤2：首先可以写出分录，七条业务的分录如图。方法/步骤3：各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
5、会计主管可以给相应的人员设置权限，有权限的就可以进行相应操作，凭证的填制和审核需要不同的人员操作。
6、打开U8软件，登录上去之后，点击打开业务工作中的“财务会计”。然后点击打开财务工作中的总账选项。点开凭证，填制凭证，新增凭证。然后点击打开总账中的“设置”选项，找到“选项”，点击打开它。
u8怎么查看所有的委托代销发货单
1、方法/步骤：打开U8系统登录界面，输入账号密码，登录，在登录的U8系统主页面，选择左侧的供应链，点击三角箭头。依次点击销售管理-销售发货-双击发货单列表，双击发货单列表之后出现查询条件选择对话框。
2、用友里可以处理委托代销业务啊，你可以在销售里做委托代销发货单，之后再根据结算数量再开发票啊。
3、登录U8应用系统平台。打开相应的模块，比如“销售管理”或“采购管理”。在菜单中找到“报表输出”或“单据输出”等相关选项。点击“报表输出”或“单据输出”等选项，在弹出的窗口中选择“查询已输出记录”。
4、查看采购入库单表方法如下：查看登录的日期是否小于材料出库单审核的日期。如有未核销的量，则检查存货档案中的属性是否勾选了【生产耗用】，可能生成材料出库单后无意间修改过档案导致。
5、通过信息化手段规范采购流程，完善合法、合规的招投标业务流程，加强审批流程控制和数据统计分析，强化对采购业务的管控与监督。
6、销售出库单生成有两种方式：审核发货单自动生成或在库存模块根据发货单手工生成。相关设置可以在销售管理、库存管理的设置—选项中查看。
U8收款单表头是哪
1、用友 U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮，点选后，收款单就转换成付款单了。不同版本的按钮位置不太一样，在上方的选单栏仔细找找。
2、在“科目名称”栏输入“100201”（银行存款/交通银行），在不熟悉科目编码的情况下，建议点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目。
3、在发货单界面，点击右上方的“格式设置”按钮，系统就进入了单据格式设置。单据格式分为表头和表体两部分。你在表体上点右键，选择“表体项目”，系统弹出设置对话框，列出了表体中的所有项目。
4、选择套打，套打格式选择：用友表单A4激光金额记账凭证，（用激光打印机或喷墨打印时）。如果打印有编差，可以在水平方向或垂直方向中进行调整。如打印出来的行靠上了，可以适当修改一下垂直方向为20或30.按10的倍数调整。
以上内容就是解答有关u8如何查看全部的收款单的详细内容了，我相信这篇文章可以为您解决一些疑惑，有任何问题欢迎留言反馈，谢谢阅读。
