嗨，朋友们好！今天给各位分享的是关于erp里采购发票怎么记账的详细解答内容，本文将提供全面的知识点，希望能够帮到你！
用友软件里关于根据采购发票编制记账凭证.则会计分录是什么?
记账凭证要后附验收单和入库单的以就卖方发票和请购单等。这个都是是粘贴在发票后面的。
贷：库存现金/银行存款/应付账款/预付账款 采购商品时，需要取得采购发票，有了采购发票做记账凭证从而登入库存商品及应付账款的账簿。也就是会计凭证是登录账簿的依据。
会计分录亦称“记账公式”。简称“分录”。它根据复式记账原理的要求，对每笔经济业务列出相对应的双方账户及其金额的一种记录。
发票是会计凭证中的一种，是会计人员根据会计原则，准备的一种书面文件，用于证明企业收到款项或者发出货物的证明文件。发票包括普通发票、增值税专用发票、收据等。
、正常单据记账(产成品) 1期末处理(产成品) 以上结束后到总账填制凭证，结转本月完工产品，结转本月产品销售成本 说明：核算中所有工作完成后，此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账(有提示)。
百胜bserp2服装erp管理软件采购发票单如何填制
1、首先，需要下载百胜ERP管理系统的安装文件，并解压缩到指定的目录中。双击运行安装程序，按照提示进行安装，选择安装路径和数据库类型。安装完成后，启动百胜ERP管理系统，输入用户名和密码进行登录。
2、ERP系统。根据查询相关公开信息得知到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
3、在一笔采购业务发生时同时收到了货物和发票应先添置附上采购合同，发票，费用报销单。根据查询相关公开信息显示，先添置附上采购合同，发票，费用报销单。购业务中三张必填的单据是请购单、采购订单、采购入库单、采购发票。
4、采购业务处理包括采购发票填制审核。采购订单起：《采购订单》填制---审核--流转生成《采购入库单》---审核---流转生成《采购发票》-结算--现付（可跳过）---复核。 库存管理中对《采购入库单》进行审核。
5、百胜erp好像现在重心转到珠宝了，服装erp建议用易神erp，很不错，技术和服务业内称赞。
采购入库单到了应该怎么做凭证
1、确认入库单信息 首先，需要核对入库单的信息，包括商品的名称、规格、数量、单位、单价、金额等等，确保入库单信息准确无误。如果有异常情况，需要及时进行调整或报告。
2、采购入库单记账后，生成的凭证是，借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目。今后领用的时候，账务处理是，借：生产成本—某某产品，贷：原材料—某某材料。
3、商品采购一般对应“应付帐款”，可以将你的分录中的应收帐款改为应付帐款，这样看着不会给人误导，记应收帐款别人会认为你少记收入。
4、存货核算模块中，对你的单据进行记账，先记入，后记出。最后期末处理之后就可以生成凭证了。
5、入库单实际上指的是商家与商家之间互相调货的凭证，对采购实务入库数量的确认。
怎么做采购记账凭证
购买原材料的记账凭证首先外购原材料需要的原始凭证有申购单、发票、付款单据、材料入库单等，会计人员要先审核无误，才编制记账凭证。
记账凭证的填制依据是经审核无误的原始凭证为基础，除结账与更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。下面我就为大家解开记账凭证登记方法，希望能帮到你。
做凭证方法如下： 借：原材料 应交税费——应交增值税(进项税)【如符合抵扣条件】 贷：应付账款 拓展资料： 要以审核无误的原始凭证为依据 记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。
进货的会计分录怎么做如下：在商品流通企业会计制度中建立“采购折扣”核算科目。企业赊购商品时，以进货原价归集商品采购成本，获取折扣时，将实际取得的折扣金额记入“采购折扣”科目。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关erp里采购发票怎么记账的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
