欢迎进入本站！本篇文章将分享用友怎么做预收账款，总结了几点有关用友预收账款期初余额的解释说明，让我们继续往下看吧！
预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?
收到支票存入银行后全额记入预收账款，发货开票后减少预收账款。
若您指的是用友ERP-U8财务会计软件，用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题，提高工作效率和提升管理的系统工具。
持票人直接向付款银行提示支票 也就是说拿到转账支票后，你就要将支票向付款人(金融机构)提示。支票一旦被提示后，付款人就从该提示的支票的发票人户头中，支付支票上记载的金额给持票人。
应收账款一增一减用友怎么制单
应收账款增 借：应收账款 贷：主营业务收入 应缴税费 应收账款减少 借：银行存款 贷：应收账款 根据会计分录涉及账户的多少，可以分为简单分录和复合分录。
你在计提折旧后，生成的折旧清单上，如果你点了制单，并生成了凭证上，那么你在批量制单里面就看不到这张单据了，因为你已经生成凭证了，如果这里在出现，你就重复做了。
启用固定资产系统 点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“口FA固定资产”---修改操作日期---确定。
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。 选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。 ②设置凭证选项：可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。
这个意思就是说如果你增加了150102这个科目，1501原来的余额和设置都将转到150102这个下级科目。
第四步、修改删除凭证 取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
用友U8软件用友T3怎么做预付款
1、）；如果未启用固定资产模块，可直接到总账的填制凭证中录入该凭证。
2、您好！这个地方可以设置存货及对方科目。也可以在制单界面手动录入科目。
3、不过可以这样做，先做借：在建 贷：应付（应付单据里做 发票录入）然后做一笔（预冲应）在应付模块里面的转账里有，把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借：应付 贷： 预付 就是这样。
4、本年利润和预付账款没有任何关系，是不能相互转账的。本年利润是所有的收入减去费用的差额，只和收入和费用有关系。预付账款是资产类账户，是不能直接和本年利润发生关系的。而且本年利润也不存在够不够的问题。
5、用友软件，预付款冲应付款。预付款是借方余额，应付款是贷方余额。做转账记账凭证，分录是：借应付款，贷预付款。两个科目的对方单位一应该是同一家单位。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关用友怎么做预收账款的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
