各位访客大家好!今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于红票对冲如何做的问题，于是小编就整理了几个相关介绍的解答，让我们一起看看吧，希望对你有帮助
普通发票怎样冲红作废
1、补开新发票：在完成冲红申报后，需要按照实际情况重新开具一张新的发票，取代原始发票。普通发票冲红需要提供以下资料：原发票：需要提供需要冲红的原发票原件和复印件。
2、增值税普通发票冲红方法如下：需要在原发票上加盖作废字样，并注明冲红原因，同时注明冲红日期、红字发票代码和号码等信息。
3、直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
4、如审核通过，会将发票作废信息录入税务系统，同时将冲红发票和发票作废申请表返回给申请单位。
用友财务软件中明细权限怎么设置
1、点击“系统服务”选项卡。如图按“权限”“数据权限分配”的顺序分别双击各菜单。如图在右侧可以对操作员的权限进行查看。
2、用admin进入系统管理后，点工具栏的【权限】下拉【权限】。在弹出的窗口选中需要修改的操作员，选中后会变蓝色，如图：201操作员。选择要分配的账套和年度，如图：800账套2011年度。
3、首先，用系统管理员admin登录。然后在主界面中菜单选项中点击“权限”，再在操作员权限中点击“套账主管”，然后在左边输入操作员的信息，最后，点击提示中的“是”，操作员就拥有了所有权限。
4、给操作员设置权限，合理区分客户的工作重心。首先要安装财务软件，然后再桌面上找到“系统管理”，双击点开系统——注册，然后用admin登录（一般情况密码为空）。
红票对冲金额冲错了怎么办
1、亲亲，您好很高兴为您解 解答为：亲红票对冲手工对冲金额弄错了修改方案如下哦当月的话，可以直接把负数发票作废。在重新开具一张负数发票。已开具红字发票信息有误的，可开具对应蓝字发票冲减后重新开具正确红字发票。
2、增值税普通发票冲红操作步骤如下： 记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。 进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。
3、跨月增值税普通发票应该开红票对冲，跨月需作废的增值税普通发票，在隔月开具红字发票时，不需用到国税办理申请单，直接开具红票就行。
小伙伴们，上文介绍红票对冲如何做的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。
