各位访客大家好!今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于用友其他应付单怎么录的问题，于是小编就整理了几个相关介绍的解答，让我们一起看看吧，希望对你有帮助
用友应付单据在哪里记账
1、应收应付在往来模块里和总账模块里都可查询，费用明细需先定义多栏账或综合多栏账。
2、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
3、用友支付前欠货款在应付单据录入方法如下。登录系统后，点击业务导航。点击财务会计菜单，点击应付款管理下的付款处理，然后点击付款单据录入即可。
4、在用友财务软件里面找到应付款管理窗口，点击凭证处理下的生成凭证选项。这个时候会弹出查询条件的对话框，需要选择收付款单这一项并回车确定。下一步在选择标志那里输入1以后，点击制单这个图标。
5、采购入库单在存货核算里面记账，有发票来了后，在应付款管理里面审核制单。
用友U8采购发票生成应付凭证的步骤?
打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。
登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
在【发票管理】-【发票】中，勾选全电发票，筛选出对应的发票；勾选需要入账的全电发票 ，点击右上角【生成凭证】；系统自动跳转到【生成凭证预览】界面，查看无误后，点击右上角【全部生成凭证】。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“常用凭证”窗口中点击“增加”。
用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据
您好！按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。说明：之前的预付款 借，现金或银行。贷，预付账款。
点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”。
登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。
在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。
U8的应付帐款模块受控的，你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。
工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件，进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。
用友软件T3客户、供应商设置,其他应收款、其他应付款二级科目及辅助核算...
辅助核算设成个人往来就是内部的，要是外部的话，应设成客户往来。无需辅助核算，只要在其他应付款下设二级科目热力公司即可。
银行存款很少设辅助核算，一般增加二级明细科目就行，应收账款、预收账款一般对应客户往来，应付账款、预付账款一般对应供应商往来，其他应收款、其他应付款一般对应个人或单位。可以这样设置：一级科目其他应收款1133。
用友财务软件辅助核算之客户往来核算介绍 手工帐或较简易的财务软件中，对应收帐款或其他应收款等债权性质的科目，我们都是以设置二级科目的方式明细反映某债务人与本公司发生的业务。
用友T3其他应收款怎么期初录入
期初余额录入流程：总账的期初在【总账】，点击【总账】【期初余额】处输入 依次录入期初余额，最后输入完成后点击“试算”。
打开用友T3财务通普及版软件，登录软件后，点击上方菜单栏的总账按钮。在弹出的按钮中选择设置并找到期初余额选项。在弹出的期初余额录入界面中找到期初余额列，可直接在空白处录入需要的数据。
打开t3的主页，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。会弹出一个新的对话框，需要根据实际情况把期初余额录入。下一步如果没有问题的话，就可以点击上面工具栏的试算了。
第一步，双击打开桌面上的T3图标 第二步，点击系统——注册 第三步，用admin进行登陆，默认密码为空，如果有修改过密码，就用相应的密码登陆。
用友好业财里必须要录入销售订单才能录销售单么
该情况是需要先录入销售订单。从软件主界面选择“财务管理”菜单，再选择“销售订单”功能。进入销售订单界面后，可以看到订单列表，可选择“新建订单”按钮进入录单界面。
销售的设置选项里有：销售业务是否必有订单。可以自己选择是否必录订单。如果不是必有订单，那么发货单可以自己手工填制，同样有效。
另外和业务相关的凭证想自动生成就必须填写业务单据，否则不可能生成财务凭证的。
需要的。销售流程：销售订单--销售出库单--销货单--销售发票，客户公司是化工行业，客户收货的数量往往回比实际发货多。
您问的是用友里发货单明细里提取不到销售订单是什么原因吧，原因如下：销售订单尚未录入或审核通过：如果销售订单还没有录入或审核通过，那么在生成发货单的时候，就无法从销售订单中提取相关信息了。
看是你做什么单据？如果确定存货编码没有录错，那就是存货属性不对，你要做销售订单，那么所选存货在存货档案里，必须有内销或外销属性。
小伙伴们，上文介绍用友其他应付单怎么录的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。
